北京奥林匹克公园管理委员会
日期：2019-08-30 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
北京奥林匹克公园管理委员会(汇总)2018年度部门决算
目 录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算总表
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
七、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表
八、2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第一部分2018年度部门决算报表
决算报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
1.贯彻执行国家及本市有关法律、法规和政策。
2.负责研究提出奥林匹克公园发展规划和相关政策，并组织协调市、区有关部门及区域内的企事业单位共同落实。
3.参与拟订奥林匹克公园的建设规划工作。
4.负责区域内大型活动的组织管理和服务保障工作。
5.负责组织协调区属各单位开展区域内社会秩序、市政基础设施、城市绿化、市容和环境卫生等工作，统筹园区及周边景观管理工作，实施标准化的城市管理。
6.按照功能区建设要求，组织、协调、统筹区域内的产业发展和促进工作。
7.负责统筹区域应急管理工作。
8.负责组织协调有关部门及区域内的企事业单位，开展食品卫生、防火安全、生产安全、交通管理、社会治安、旅游市场管理等工作。
9.负责市、区政府交办的其他工作。
(二)部门决算单位构成(需填写本部门所属单位家数及具体单位名称)
北京奥林匹克公园管理委员会所属单位两家，其中行政单位1家为北京奥林匹克公园管理委员会；下属事业单位1家为北京奥林匹克公园服务中心。
二、2018年收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计17,439.278718万元，其中：本年收入16,894.245489万元，用事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余545.033229万元。在本年收入中，财政拨款收入16,792.259441万元，占收入合计的99.40%；上级补助收入 0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入101.986048万元，占收入合计的0.60%。
2018年度本年支出合计16,405.807283万元，其中：基本支出3,381.974985万元，占支出合计的20.61%；项目支出 13,023.832298万元，占支出合计的79.39%; 上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
2018年结余分配0.000000万元，年末结转和结余1,033.471435万元。
与2017年同期对比，本年收入增加155.791031万元， 增幅0.93%，本年支出减少920.255322万元，减幅5.31%。
三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出16,315.327661万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2,915.607831万元，占本年财政拨款支出17.87%；公共安全支出169.942570万元，占本年财政拨款支出1.04%；文化体育与传媒支出11,778.164242万元，占本年财政拨款支出72.19%；社会保障和就业支出941.790856万元，占本年财政拨款支出5.77%；医疗卫生与计划生育支出201.149378万元，占本年财政拨款支出1.23%；城乡社区支出35.000000万元，占本年财政拨款支出0.21%；商业服务业等支出273.672784万元，占本年财政拨款支出1.68%；
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出” 2018年度决算2,915.607831万元，比2018年年初预算增加396.013831万元，增长15.72%。 其中：
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2018年度决算2,895.607831万元，比2018年年初预算增加376.013831万元，增长14.92%。主要原因：主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京统一政策发放在职人员工资及办公支出。
“人力资源事务”2018年度决算20.000000万元，比2018年年初预算增加20.000000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于引进人才的支出。
2、“公共安全支出”2018年度决算169.942570万元，比2018年年初预算增加169.942570万元，增长100.00%。其中：
“其他公共安全支出” 2018年度决算169.942570万元，比2018年年初预算增加169.942570万元，增长100.00%。主要原因：主要用于2018年公共安全视频监控系统建设项目(国际会议中心周边立体化防控系统项目)。
3、“文化体育与传媒支出” 2018年度决算11,778.164242万元，比2018年年初预算减少131.881758万元，下降1.11%。其中：
“文化”2018年度决算11,778.164242万元，比2018年年初预算减少131.881758万元，下降1.11%。主要原因：主要用于园区绿化、景观布置设施完善经费、园区日常环卫保洁、智慧景区一期建设工程等。
4、“社会保障和就业支出” 2018年度决算941.790856万元，比2018年年初预算增加588.630856万元，增长166.68%。其中：
“行政事业单位离退休”2018年度决算371.123636万元，比2018年年初预算增加17.963636万元，增长5.09%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。
“其他社会保障和就业支出” 2018年度决算570.670000万元，比2018年年初预算增加570.667220万元，增长100.00%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金。
5、“医疗卫生与计划生育支出” 2018年度决算201.150000万元，比2018年年初预算减少23.950622万元，下降10.64%。其中：
“行政事业单位医疗”2018年度决算201.150000万元，比2018年年初预算减少23.950622万元，下降10.64%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
6、“城乡社区支出”2018年度决算35.000000万元，比2018年年初预算增加35.000000万元，增长100.00%。其中：
“城乡社区规划与管理” 2018年度决算35.000000万元，比2018年年初预算增加35.000000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于朝阳区分区规划专题研究经费。
7、“商业服务业等支出” 2018年度决算273.670000万元，比2018年年初预算增加273.672784万元，增长100.00%。其中：
“商业流通事务”2018年度决算4.960000万元，比2018年年初预算增加4.964176万元，增长100.00%。主要原因：主要用于功能疏解工作支出。
“旅游业管理与服务支出” 2018年度决算268.710000万元，比2018年年初预算增加268.708608万元，增长100.00%。主要原因：主要用于北京市奥林匹克公园旅游环境秩序建设项目。
四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款支出
五、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2018 年本部门使用财政拨款安排基本支出3381.974985万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等 支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对 个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三 公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、 0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数6.683945万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算12.392347万元减 少5.708402万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2018年决算数0.000000万元，与2018年预算下达数0.000000万元持平。2018年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公 出国(境)费用0.000000万元。
2.公务接待费。2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数3.280000万元减少3.280000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。2017年无公务接待费支出。公务接待 0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数6.683945万元，比2018年年初预算数9.112347万元减少2.428402万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0.000000万元，与2018年年初预算数0.000000万元持平。2018年购置(更新)0辆，车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2018年决算数6.683945万元，比2018年年初预算数9.112347万元减少2.428402万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费。2018年公务用车保有量5辆，车均运行维护费1.336789万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计304.113558万元。
三、政府采购支出情况
2018 年北京奥林匹克公园管理委员会(汇总)政府采购支出总额2,289.963165万元，其中：政府采购货物支出180.793411万元，政府采购工程支出1,870.535364万元，政府采购服务支出238.634390万元。
四、国有资产占用情况
固定资产总额9,558.680595万元，其中：车辆37辆，4166144.44万元；单价在50万元以上的通用设备2台(套)，263.282195万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2018年度无国有资本经营预算收支。
六、绩效评价情况
2018年，北京奥林匹克公园管理委员会对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，园区绿化、景观布置、设施完善经费，公共事务协管经费， 2018年度园区环卫保洁项目，涉及金额7757.47万元。绩效评价管理对项目支出进行了有效控制，确保项目资金的有效使用。同时，我委较好的完成了绩效目标，主要体现在以下三个方面：
1.提升了园区景观环境。园区以优美的景观、浓厚的节日气氛，吸引游客前来园区休闲观光，为奥运功能区持续发展提供有力保障。不断巩固和提升奥林匹克公园“国家AAAAA级景区”环境景观品质。
2.为奥林匹克公园提供了良好的安全服务保障。为园区内开展的“2018年中非论坛北京峰会”、“第五届中国(北京)国际服务贸易交易会活动、”“第十二届北京国际旅游节开幕式”等各项国家级政治活动以及其他有影响力的大型活动提供了安全保障。
3.有效控制道路扬尘，降低空气中PM2.5的产生；及时对卫生间及临时卫生间进行清扫，控制异味的产生，提升游园环境品质，有效保持园区环境干净整洁，为游人提供清新美好的空气。
七、政府购买服务财政拨款说明
2018年本部门涉及政府购买服务项目21个，决算金额4,936.816944万元。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发 展目标所发生的支出。